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    中共廣州風行發展集團有限公司委員會關于巡察整改情況的通報 發布時間:2020-01-10

          按照市委統一部署,市委第七巡察組于2019321日至621日,對廣州風行發展集團有限公司(以下簡稱“風行集團”)進行了為期三個月的集中巡察。201995日,市委巡察工作領導小組、市委第七巡察組就巡察情況進行了會議反饋,向風行集團黨委移交了《中共廣州市委第七巡察組關于對廣州風行發展集團有限公司黨委巡察情況的反饋意見》,對風行集團抓好巡察反饋意見的整改落實提出了具體明確的整改要求。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將3個月階段性巡察整改情況予以通報。

    一、巡察整改工作開展情況

    (一)高度重視,加強領導,認真部署巡察整改工作。市委第七巡察組巡察風行集團黨委反饋會議召開之后,集團黨委書記立即主持召開專題會議,認真學習貫徹《中共廣州市委第七巡察組關于對廣州風行發展集團有限公司黨委巡察情況的反饋意見》,全面領會市委要求和巡察組反饋意見,研究部署整改落實工作。成立以集團黨委書記任組長,集團黨委班子其他成員任副組長,各職能部室負責人和各子公司、托管企業黨組織主要負責人為成員的巡察整改工作領導小組,確保各項整改工作部署到位、責任到位、落實到位。領導小組下設辦公室,設在黨群工作部,具體負責巡察整改的綜合協調,督促各有關部門、單位開展巡察發現問題的整改與落實、材料收集、上報等工作。辦公室主任由集團專職黨委副書記兼任,集團紀檢監察室負責對日常整改工作進行監督。

    (二)壓實責任,明確分工,從嚴從實抓好整改落實。按照市委巡察辦整改要求,經征求巡察組、市紀委監委及市委組織部相關處室對風行集團巡察整改方案意見并修改完善后,風行集團在黨內印發了《中共廣州風行發展集團有限公司委員會落實巡察反饋意見整改工作方案》并及時上傳市委巡察整改系統。針對市委第七巡察組巡察反饋意見中五個方面58個問題,細化分解成190項整改措施任務,明確責任領導、牽頭部門、協同部門、時限要求,建立問題清單、任務清單、責任清單,做到節點明確、任務到崗、責任到人。

    截止目前,巡察反饋5個方面58個問題,其中已完成整改問題13個;基本完成25個;正在整改20個。190項整改措施,已整改的措施119項;正在整改71項。整改過程中,風行集團及各下屬公司召開巡察整改會議15次;完善制度19項;廢除制度4項;立案審查2人;誡勉談話2人;通報批評1人;批評教育1人;談話提醒14人。

    (三)結合實際,持續發力,注重巡察成果的轉化。在推動集團巡察整改措施落實的同時,風行集團黨委注重巡察成果的轉化,努力以高質量的整改帶動企業高質量發展。一是加快推進企業改革重組相關工作,確定風行集團下一步發展思路。越秀集團已明確將都市農業作為越秀集團的四大核心主業之一,加大投資發展力度,將風行集團打造成為區域領先的都市型現代農業產業集團。集團黨政主要負責人已會同越秀集團主要領導對風行集團當前主業——乳業、畜牧養殖業、食品加工及零售配送業,以及行業標桿企業如北京首農食品集團、上海光明食品集團、溫氏食品集團等進行了多次調研交流,就風行集團下一步產業發展思路形成了初步方案。二是積極爭取省市相關資源支持,推動風行集團主業在產業鏈布局、產能規模上延伸、擴張。為進一步展現國有企業在支持脫貧攻堅和夯實關乎國計民生的菜籃子工程建設中的責任擔當,風行集團積極推進重點項目建設,特別是加快推進乳業的產能擴大和貴州生豬全產業鏈項目建設,在梅州、清遠、云浮投資建立三個“菜籃子”配送基地,配套倉儲物流、生產加工、產品展銷等功能,同時提供資金融通、質量監管、海關報關等綜合服務,建成運營后將成為粵港澳大灣區“菜籃子”工程的城市倉和流轉中心。三是加快風行生鮮食品公司投資建設,力爭用5年時間,致力將風行生鮮公司打造成圍繞肉、奶、蛋、禽、水產、果蔬等“6+X”農副產品,基本構建互聯網+全方位、立體式市場覆蓋渠道網絡體系,年銷售收入超15億元的粵港澳大灣區高品質生鮮農副產品供應平臺。

    二、巡察整改工作落實情況

    在風行集團黨政主要領導的統籌抓總下,集團各牽頭部門充分發揮職能作用,有關單位密切配合,形成整改合力。能馬上整改的,堅決立行立改,涉及長期整改的,不斷完善措施和做法,力戒形式主義,竭力推進整改進度。  

    (一)黨的領導弱化淡化,企業的“根”和“魂”作用不明顯方面

    1.黨委領導核心作用發揮不充分

    1)針對“黨的領導融入公司治理不力”問題。

    整改落實情況: 一是專題學習了《中國共產黨黨組工作條例(試行)》。二是修訂完善了黨委會議事規則,嚴格按照會議規則強化前置討論事項29項。三是已完成16家國有及國有控股企業黨建進章程工作。

    2)針對“‘三重一大’事項監管不力”問題。

    整改落實情況:進一步學習了《廣州市國有企業進一步貫徹落實“三重一大”決策制度的實施意見》,正在修訂集團“三重一大”制度。對下屬公司在合同方面存在未能嚴格執行公司相關管理制度和監督管理不到位問題,給予領導班子提醒談話處理。

    3)針對“主動作為精神不足”問題。

    整改落實情況:一是主動與市人社局、市國資委溝通了解畜牧總轉企改制工作進展情況。二是已完成貴州生豬產業扶貧項目建設實施方案,并經越秀集團報送至市委市政府,獲得認可。投資設立貴州風行農牧科技有限公司(暫定名),擬與大方縣人民政府簽訂生豬養殖一體化的投資協議。已成立蛋雞產業、加快生豬產業發展工作小組,結合貴州生豬產業扶貧項目,多次前往貴州畢節考察,就生豬養殖示范點選取、合作企業意向、建設規模、投資主體等形成初步意見。肉牛產業發展方面已出具引進國外肉牛建設隔離和屠宰場的項目分析報告。蛋雞產業正尋找合適的建設地塊。電白種豬場項目已完成項目總進度的98%,預計2020年一季度全面完工。三是加強與有關部門溝通,力爭20206月底之前盤活土地資源,回收資金用于解決畜牧總公司歷史債務和下一步改革發展資金問題。四是畜牧總公司100%股權已劃給風行集團。五是通過加強經營分析及各方面努力,托管企業畜牧總公司2019年前三季度營收同比去年增長196%,完成全年計劃的117%。

    2.引領企業創新推動高質量發展不足

    4)針對“提檔轉型升級緩慢”問題。

    整改落實情況:一是已成立牧業管理事業部,建立專門的管理團隊,謀劃牧業發展規劃。二是風行乳業生產研發基地項目已取得施工許可證,常溫車間工程樁施工已完成,正等待檢測。三是正在積極謀劃2020年巴氏奶市場增長點,細分區域目標,明確負責人。四是加快電白豬場項目驗收工作,計劃20203月底完成項目驗收后投產。已召開會議討論下一步土地使用和規劃事宜,做好清產核資和養豬產業基地轉移相關工作。五是正在研究探討良種豬場整體出租方案。

    5)針對“主業核心地位不突出”問題。

    整改落實情況:一是201919月乳業(工業部分)銷售收入同比遞增13.9%,高于行業發展水平。正在推進風行乳業公司混合所有制改革及出臺員工股權激勵方案,為上市做準備。二是混改完成后,力爭并購1家有一定規模的乳品企業,加速產業規模擴張,邁向全國。

    6)針對“品牌意識不強”問題。

    整改落實情況:一是已舉行風行品牌戰略宣貫會6場,共同強化品牌意識。二是已更新13款老產品包裝為新品牌包裝,有效提升產品形象,2020年完成現有產品包裝全部更換為新品牌包裝;2019年新產品上市18個,有效調整產品結構,貼合市場需求。三是升級門店形象提升品牌價值。已完成售點新形象招牌制作129個,專賣店升級為“風行生活電商店”新形象60間,新“風行牛奶專賣店”裝修已完成5間。四是已開展以“鄉村振興進社區”、“越健康,越風行”為主題的大型社區活動15場。五是按照知識產權管理體系要求,對關鍵崗位人員開展知識產權培訓2場,加強員工知識產權保護意識。已提交專利申請10項。六是想方設法降低成本,增強市場競爭力,力爭早日恢復鮮奶供港。

    7)針對“以融資為目的開展虛假貿易”問題。

    整改落實情況:針對此問題已進行了全面的核查和審視,對其他的業務合同進行了梳理和檢查,未發現虛假現象。對業務人員進行了嚴肅教育和提醒談話。嚴格按照三重一大制度和業務風控制度執行,制定了《廣州風行商貿有限公司業務規范管理制度》。

    8)針對“食品安全有漏洞”問題。

    整改落實情況:一是根據FX-W-JK-01《衛生標準操作(ssop)匯編》要求,每月組織進行車間基礎設施完善性檢查及環境衛生檢查,檢查結果記錄在《生產設備部衛生檢查記錄》。二是根據編號J201918032的廣東省測試分析研究所檢測報告顯示結果符合十萬級潔凈空間要求,車間品控員每周進行空間潔凈度內檢,檢測結果記錄在編號為FX-R-SK-02-04《空間檢測記錄表》內。三是已組織生產、質量檢測人員進行食品安全知識培訓,學習食品安全等法律法規,提升員工食品安全知識,培訓后立即進行筆試考核,所有培訓員工考核合格后才能上崗。

    3.貫徹上級部署要求不力

    9)針對“推進重點項目建設遲緩”問題。

    整改落實情況:一是進一步修訂完善《集團工程建設項目管理制度》。二是已成立牧業管理事業部,將對青龍項目二期建設進行重新評估。三是風行乳業生產研發基地項目已取得施工許可證,常溫車間工程樁施工已完成,正等待檢測。四是風行華美文旅項目已繳納了項目一期森林植被恢復費,取得使用林地同意書。從化區規劃編制研究中心正在按專家意見對15畝建設用地規劃進行修改。五是巴氏奶車間升級改造項目結算已完成復審,并通過董事會審議;規劃驗收準備委托第三方中介重編修建性規劃。六是到在建豬場電白種豬場開展調研,現場了解工程進度、財政資金支付進度時限等情況,對造成工程進度緩慢的關鍵因素、問題進行一一梳理;現場與電白籌建組、各承建施工隊負責人就梳理出來的問題提出解決方案和完工時點,要求電白種豬場籌建組嚴格按制定的工程完工時間節點落實。七是寶鼎生產研發基地項目已向市國規局申請調規。八是根據市場變化并結合企業運營實際情況,已重新調整信息化戰略規劃。

    10)針對“出清‘僵尸企業’不及時”問題。

    整改落實情況:一是集團就吸收合并涉稅問題多次與稅局溝通交流,已確認事項辦理條件和流程。二是華藝公司已完成工商注銷,賬務已由新厚德公司吸收合并;力康公司已注銷稅務,賬務已由牛奶公司吸收合并,年底完成工商注銷;新洲公司目前辦理房產過戶手續,明年底完成稅務及工商注銷,并由牛奶公司吸收合并。三是青龍基地已改善經營狀況,實現盈利。

    11)針對“推動環保工作不夠有力”問題。

    整改落實情況:一是壓泥機及配套設備已完成調試投入使用,整改后達到環保法規污泥含水率低于80%的要求。穗新公司污水處理系統改造工程已完成,正在調試。華美公司泌乳牛舍污糞溝改造已完成,大幅提高牛舍衛生環境,減輕污水處理壓力。華美公司已編制完成污水處理站改造實施方案,正在走審批流程。二是正在制定環保管理制度。三是正在開展集團各單位環保自查工作。四是良種豬場已關停,已研究繼續養殖畜牧業的可行性。五是加強與上級部門溝通聯系,對旗下企業環保整改事項嚴格按相關規定決策后方組織實施。

    4.履職盡責不力,國企利益受損

    12)針對“不作為慢作為,國有資產拱手讓人”問題。

    整改落實情況:一是開展了《合同法》、《中外合資經營企業法》和《外商投資法》等法律法規培訓學習,提高法律意識。二是印發《廣州市畜牧總公司合同管理試行辦法》,下發了合同臺賬建立情況自查通知,進行全面自查,強化合同管理、制度執行、資料歸檔等環節。四是印發《廣州市畜牧總公司法制宣傳教育五年規劃通知》,《廣州市畜牧總公司檔案綜合管理制度匯編》已完成初步修訂。五是要求畜牧總公司根據《廣州風行發展集團2018年度“三重一大”集體決策制度執行情況專項檢查方案》的要求進行自查。經查,2018年度畜牧總公司對重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額資金使用等事項堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策,無違紀違法行為發生。六是已收到廣州市中級人民法院“終結執行程序,視相關審查結果恢復執行”的(2019)粵01459號之一《執行裁定書》,已與代理律師溝通研討下一步工作。

    13)針對“政策意識淡薄,違規決策”問題。

    整改落實情況:組織相關部門對存在問題學習討論,重新明確政策法規要求,確保國有資產不流失。同時吸取教訓,為今后增城生產研發基地的投產搬遷做好籌劃,不再發生類似事件。

    14)針對“維權意識不強,不積極爭取應有利益”問題。

    整改落實情況:一是嚴格執行國家、地方及企業疫病防治有關法規與制度,兩家牧場順利通過兩病檢疫,取得檢疫合格證,牛群健康狀況良好,健康素質有一定程度提高,其中穗新牧場成母牛年均單產較同期提高了8%。二是成立了牧業事業部,結合實際對牧場管理人員進行了全面調整。通過不斷強化各級管理人員的學習,進一步增強了法律風險防范意識。三是對珠江牛奶公司班子管理工作上存在的疏忽過失,分別給予相關責任人提醒談話、誡勉處理并取消專項獎勵。

    15)針對“監管缺失,土地‘放任不管’”問題。

    整改落實情況:一是關閉了該地塊的小賣部,恢復原圍墻,完成臨時建筑物的清拆,完成場地平整?,F場召開評審會,現場投標及報價評審,確定該地塊的臨時委托管理方,并簽訂《場地看管維護委托協議書》。目前已追回場地占用費,正在積極與市土發中心聯系推動該地塊的收儲工作。二是已正式發函給湛江市城管辦、湛江市自然資源局,請求協助開展收回湛江椹川大道被侵占土地工作,已收到湛江市自然資源局的復函。三是畜牧總下屬單位獸醫所在海珠區七星崗9.39萬平方米建筑物,沒有完成報建手續的問題,目前正在進行整改,已經拆除建筑面積逾3萬平方米。正在推動海珠區拆遷辦、街道辦協助研究解決辦法。

    (二)黨建工作抓而不實,戰斗堡壘作用未充分發揮方面

    1.黨建責任落實不力

    16)針對“重業務輕黨建,黨建意識淡化”問題。

    整改落實情況:一是已召開黨建工作暨黨風廉政建設會議,明確黨建工作要點和工作部署并發文。二是已完成對集團黨委會議事規則的修訂,完善黨委會前置討論事項并嚴格執行有關要求。三是通過做實黨建特色項目促經營發展,自“金扇子計劃”項目開展以來,玉米貿易業務取得快速發展,今年前三季度玉米貿易量達到40.4萬噸,全年有望突破50萬噸,營收接近10.48億元,取得良好的經濟效益。四是集團智慧黨建系統已于71日正式上線運行,每日更新學習內容,每月利用平臺監督基層黨組織政治生活開展。

        17)針對“黨建業務培訓不夠,黨務隊伍弱化”問題。

    整改落實情況:一是集團及時組織相關人員參加上級黨組織和越秀集團黨委有關業務培訓。先后組織系統黨組織書記和黨務工作者參加市委組織部、市委宣傳部及集團黨委組織的培訓共有51人次,共計132天。二是風行乳業公司結合實際,增加了2名黨務工作人員,進一步加強了黨建工作力量配備。三是已完成集團上半年黨建工作考核。

    18)針對“意識形態工作不扎實,合力尚未形成”問題。

    整改落實情況:一是在集團第三季度黨組織書記工作會議上作了意識形態工作部署,要求做好工作群等網絡媒體的輿論監督,特別是發揮宣傳工作的正面輿論導向作用,落實責任。集團專職黨委副書記在會上作題為“意識形態,文化軟實力”的專題黨課,強化正確輿論導向。二是已邀請市保密局技術辦副主任、市保密工作宣講團成員作專題培訓。嚴格按保密管理規定,落實中央文件、秘密文件、密碼電報和省委文件的簽收保管,閱讀傳達,歸檔、清退、銷毀全過程各環節的管理。開展室存檔案文件解密清理工作,推進定密規范管理,規范定密行為,實現定密管理精準化、秘密標注規范化。三是集團分管領導參加了廣州市分管保密工作領導和保密系統干部培訓班。

    2. 基層黨組織工作空轉

    19)針對“黨內政治生活不夠嚴肅”問題。

    整改落實情況:一是集團每月利用智慧黨建系統強化對各基層黨支部執行“三會一課”制度等政治生活的監督檢查。二是要求各黨支部嚴格執行集團基層黨支部標準化建設實施意見,嚴肅基層黨組織“三會一課”等組織生活。開展基層黨支部黨建相關資料的檢查工作。

    20)針對“發展黨員工作不扎實”問題。

    整改落實情況:一是集團已組織10名入黨積極分子參加越秀集團入黨積極分子培訓班。二是組織集團本部5名政工人員參加越秀集團政工干部培訓班。各基層黨支部已嚴格落實《中國共產黨發展黨員工作細則》,自整改以來,目前未出現發展黨員舉手表決現象。三是正在嚴格規范發展黨員的程序和檔案資料管理。

    21.針對“黨員管理不嚴格”問題。

    整改落實情況:集團已下發關于督促落實巡察整改工作通知到各屬下單位進行全面排查,要求各單位及時落實整改工作,匯報整改情況,完善黨費管理。二是已在集團“智慧黨建”系統制度學習欄目上傳了《關于轉發<中共中央組織部辦公廳關于進一步規范黨費工作的通知>的通知》《轉發中共中央組織部關于在“兩學一做”學習教育中開展黨費收繳工作專項檢查的通知》等文件,利用互聯網+形式,督促廣大黨員積極主動學習。

    22)針對“托管企業黨組織架構不健全”問題。

    整改落實情況:主動與市人社局、市國資委溝通了解畜牧總轉企改制工作進展情況。待轉企改制完成后,將及時配齊畜牧總公司黨委領導班子。

    23)針對“黨的建設未及時延伸”問題。

    整改落實情況:進一步加強與長城乳業公司黨總支的溝通,及時了解日常工作開展情況,指導其籌備換屆選舉工作。

    3. 組織人事規定執行不嚴

    24)針對“違規選拔干部時有發生”問題。

    整改落實情況:一是組織相關部門學習討論《黨政領導干部選拔任用工作條例》和巡察發現的問題,明確任用提拔的流程。對違規提拔的5名干部重新核查。二是集團已下發關于督促落實巡察整改工作通知到各屬下單位,要求各單位及時落實整改工作,匯報整改情況。三是風行乳業公司對擬提拔的中層干部已按規范完成提拔1人,對過往存在的疑點問題的干部,暫時終止提拔1人。

    25)針對“內部兼職普遍,權責關系紊亂”問題。

    整改落實情況:一是要求集團各單位認真學習上級有關文件精神,加強干部隊伍管理。二是對領導干部的兼職情況再次進行清理,根據企業實際需要調整在下屬子公司董事會的兼職,對牧業加強統籌管理,強化董事會的高效運作,減少總經理在下屬子公司的兼職數量。已發文調整子公司董事會成員,減少總經理下屬企業兼職1項。

    26)針對“證件管理不嚴,違規出國(境)屢禁不止”問題。

    整改落實情況:一是集團已重新發布修訂后的管理制度,將子公司領導班子副職納入到規范管理范圍內。二是風行乳業公司已下發“關于對出國(境)證照實行統一管理和加強干部任免管理的通知”,明確要求公司中層管理人員出國(境)證照的統一管理和審批流程,建立了“出國(境)證照在庫情況登記表”和“出國(境)證照領用記錄表”。三是集團已到下屬公司及托管企業檢查證照管理工作,對相關責任人強調證照管理的重要性。下屬公司證照基本統一管理,整改取得實效。

    27)針對“退休待遇政策執行不嚴,違規擴大補差范圍”問題。

    整改落實情況:集團已制定有關退休待遇整改方案初稿,并向越秀集團匯報相關工作。經咨詢上級有關部門意見,待市人社局等部門出臺相應指導細則后再對方案進行修改。

    4.檔案管理混亂,重要歷史問題未厘清

    28)針對“重要檔案缺失或疑似被替換”問題。

    整改落實情況:一是畜牧總公司已修訂檔案綜合管理制度(24項)征求意見稿,準備上報審批。二是針對規章制度和“三重一大”事項的檔案已數字化,其它文書檔案逐步進行數字化。三是明確了各部室移交檔案的資料員職責,通過資料員的資料補充,補錄了部分漏入檔的檔案,使公司的檔案管理做到收集齊全完整,整理規范有序。

    29)針對“干部檔案管理不合規”問題。

    整改落實情況:一是集團已到下屬公司及托管企業檢查人事檔案管理工作,對相關責任人強調人事檔案管理工作的重要性,要求屬下各單位嚴格按照干部人事檔案管理要求辦理,并對干部履歷及時更新。目前已整理好集團中層管理人員的人事檔案26份。二是風行乳業公司對35名中層管理人員的檔案進行核查,根據現有資料已收集補充任職通知34人共73份。畜牧總公司經核查,對12名領導干部的入團時間、出生時間和入黨時間記錄不一致情況進行了組織認定工作。

    30)針對“黨員檔案資料缺失嚴重”問題。

    整改落實情況:一是集團已下發關于督促落實巡察整改工作通知到各屬下單位,要求各單位及時落實整改工作,匯報整改情況。二是風行乳業公司對保管的32名中層干部人事檔案資料中黨員檔案資料進行查閱核對,黨籍資料基本齊全,未發現嚴重缺失。三是畜牧總公司集中清查整理歷年零散的黨員檔案,明確黨支部書記為檔案管理工作的第一責任人,黨支部檔案管理人員為具體責任人,嚴格做好入黨程序工作,對在職黨員檔案進行全面細致的梳理排查并建立問題臺賬,預計梳理工作將于20201月前完成,20203月前完成黨員檔案補全工作。

    (三)管黨治黨不嚴不力,“兩個責任”落實不到位

    1. 主體責任空轉,責任和壓力逐級遞減

    31)針對“基層正風反腐流于形式,風險排查浮于表面”問題。

    整改落實情況:一是已完成集團上半年黨建工作考核檢查。嚴格監督集團及屬下公司履行班子責任清單和領導干部權力清單,加強基層正風反腐工作。二是已開展工作作風、紀律作風及公車使用情況等暗訪工作,沒有發現違規問題。

    2. 監督機制不完善,缺乏抓手

    32)針對“落實一把手監督十項措施不到位,‘一把手’監督難較突出”問題。

    整改落實情況:一是待風行集團與與越秀發展集團重組整合工作完成后,擬制訂集團“一把手”監督制度。二是按照越秀集團紀檢監察體制改革實施方案的要求,計劃于20204月前完成集團和屬下紀委“三轉”工作。

    3. 全面從嚴治黨不力,政治生態修復仍艱巨

    33)針對“以案促改不力,懲治預防不及時”問題。

    整改落實情況:一是印發集團內部違紀案件剖析材料。二是組織觀看《蛻變的初心》《玩火》《鏡鑒錄(十一)》等警示教育專題片。三是集團各級黨組織分別組織參觀“育廉館”“清獻園”等反腐倡廉教育基地,接受警示教育。

    34)針對“執行任職回避不嚴格,內部裙帶關系較多”問題。

    整改落實情況:一是集團已下發關于督促落實巡察整改工作通知到各屬下單位,要求各單位進行自查并及時落實整改工作,匯報整改情況。二是集團按照市委、市政府及市國資委的部署,積極參加粵港澳大灣區菜籃子建設,落實貴州消費扶貧,已于近期相繼成立風行生鮮食品有限公司及貴州風行農牧科技有限公司,下一步,集團將根據工作需要及管理人員崗位空缺情況,參照《黨政領導干部任職回避暫行規定》,對需執行任職回避的5名干部,進行崗位調整。

    35)針對“利用國企經營網絡,謀取個人利益”問題。

    整改落實情況:一是已對1名干部違規經商辦企業問題作出黨內嚴重警告處分,另2名市管干部由市紀委處理。二是已召開了以案明紀警示教育活動大會。三是已轉發《廣州風行發展集團紀委關于開展對領導干部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為專項自查自糾的通知》,對相關問題進行了全面核查。四是關于畜牧總公司員工入股問題,集團紀委召開專題會議進行研究,并組織專項核查人員開展調查核實工作,已向市紀委監委(黨風政風監督室、案件監督管理室)報告。下一步將進一步核實相關問題,提出處理意見,完善報告,并向市紀委監委(黨風政風監督室、案件監督管理室)報告,抄送越秀集團紀委。

    4. 執紀問責寬松軟

    36)針對“違紀違法問題不按規定處理”問題。

    整改落實情況:一是對相關責任人作集體提醒談話處理。二是風行乳業公司分發資料,要求紀檢人員自學。同時已組織黨員進行反腐倡廉教育學習,分別參加越秀集團的相關培訓,并通過參與集團巡察和辦案等方式提升實操能力。

    37)針對“審計問題未及時整改”問題。

    整改落實情況:已完成2015年至2018年年度審計報告發現問題及整改情況的整理,形成相關報告。經了解,審計整改事項長期未整改完成的原因主要是歷史遺留問題,且問題較復雜造成,未發現履職不力問題,暫不作問責處理。根據實際情況,部分計劃在2019年內完成賬務處理,部分需長期跟進處理,均已落實整改責任人和制定整改期限。

    (四)重點領域監管薄弱松散,廉潔風險隱患漏洞多方面

    1. 企業運行機制不健全

    38)針對“依法依規治企意識不強,制度建設缺失”問題。

    整改落實情況:已將越秀集團制度體系目錄及制度匯編發給集團各部室,要求各部室結合職責分工,梳理本部室需要修改或新建的制度,繼續加強制度的規范化建設。

    39)針對“制度執行檢查不到位,制度建設虛化”問題。

    整改落實情況:一是完善了集團財務檢查管理辦法,對財務檢查工作作出了規定,在實際工作中落實執行,并開展了相關檢查。二是對各單位制度建設情況進行了進一步的細化梳理,形成了《風行集團制度梳理工作情況報告》,對集團各級單位的制度建設工作提出了改進意見和建議。

    2. 資產監管不到位

    (40)針對“固定資產及存貨不規范”問題。

    整改落實情況:一是已對相關部門負責人和經辦人進行固定資產和存貨管理制度的宣講。二是每半年全面盤點固定資產一次、每季度盤點存貨一次,發現問題及時通知有關部門并要求其加強對資產的管理。果膠大部分已做報廢處理,冰箱有充足盤虧報廢依據的已處理完畢。

    41)針對“資產處置管理漏洞多”問題。

    整改落實情況:一是已修改好《生物資產(淘汰牛)管理規定》文件,并在穗新公司貫徹執行。二是華美公司已完成海關案件的處置,同時加強對相關法規法律的學習,避免此類情況再次發生。

    3. 工程項目監管缺失

    42)針對“工程違規招標”問題。

    整改落實情況:一是2013年擴建奶牛養殖場6個邀標項目之后,達到公開招標條件的均在廣州公共資源交易中心(增城交易部)進行公開招標。二是加強工程管理有關法規的學習,舉辦了《工程項目招投標法律法規及實操》《國有企業采購操作規范》《國有企業采購法律風險防范及操作實務培訓》《建設工程管理規范》等專題培訓。已按要求對50萬元以上工程公開招標。

    43)針對“個別工程管理失控”問題。

    整改落實情況:一是集團已印發工程項目建設管理試行辦法,要求各子公司嚴格按規定執行。電白種豬場項目按照集團制定的項目管理辦法實施,做好項目整體概預算。二是集團已制訂工程招標管理辦法(初稿),因風行集團與越秀越秀發展集團重組整合,招標管理辦法待與越秀發展集團整合后,再過會審議。三是多次催促茂名市中級人民法院盡快強制執行追回163.1萬元。四是到電白種豬場現場調研,對造成工程進度緩慢的關鍵因素、問題進行一一梳理;現場與電白籌建組、各承建施工隊負責人就梳理出來的問題提出解決方案和完工時點,要求電白種豬場籌建組嚴格按既定的工程完工時間節點落實。該項目目前已完成總進度98%。五是組織學習集團投資管理制度,做好可行性整體設計和項目概算、預算,按規定進行招投標和項目建設。六是集團正在調查核實多付款的原因,配合市紀委調查處理。

    44)針對“零星工程‘一家獨攬’,結算不規范”問題。

    整改落實情況:一是已修訂完成《基建工程管理規定》,待公司內部文件體系送審流程審批完成即可執行。已陸續邀請5家有資質有經驗的施工單位進場承接零星工程,形成施工單位之間的良性競爭。進一步提高零星工程修繕效率和控制工程成本,把工程預算做準做實,結算時較預算的增減偏差控制在3%以內。二是加強工程管理有關法規的學習,舉辦了《工程項目招投標法律法規及實操》《國有企業采購操作規范》《建設工程管理規范》等專題培訓。三是集團紀委正在調查處理。

    45)針對“工程項目違規承攬”問題。

    整改落實情況:一是進一步分析原因,檢討總結。二是加強工程管理有關法規的學習,組織工程建設人員參加了《工程項目招投標法律法規及實操》《國有企業采購操作規范》《國有企業采購法律風險防范及操作實務培訓》《建設工程管理規范》等專題培訓,規范工程項目管理,做到合理合法合規。已下發2018年至201910月工程項目選定施工單位檢查工作通知,對各項目開展檢查。三是集團紀委正在調查處理。

    4.財務管理混亂

    46)針對“財務內部控制缺失”問題。

    整改落實情況:一是已與相關人員進行了印鑒交接手續,由出納保管財務章、出納印鑒章,財務負責人保管法人印鑒章。二是即時對有關錯誤進行改正,加強支票管理,出納對支票使用情況進行登記,財務負責人監管。三是組織有關人員加強學習,開展定期與不定期相結合的監督檢查。四是對相關人員進行了談話提醒。

    47)針對“部分采購未取得合法票據”問題。

    整改落實情況:華美公司已建立財務報銷付款流程并嚴格執行,杜絕此類情況再次發生。

    48)針對“違規報銷差旅費”問題。

    整改落實情況:一是已召開公司財務管理制度與費用報銷管理辦法學習培訓會。二是已發通知要求加強單據審核,嚴格做到一事一報銷。三是已開展自查工作,進一步規范了會計基礎工作。

    49)針對“違規出借資金”問題。

    整改落實情況:一是印發《廣州市畜牧總公司合同管理試行辦法》。二是下發了合同臺賬建立情況自查通知,進行了全面的自查檢查,經查系統內已經全面建立了合同資料管理臺賬,強化了合同審核、合同管理制度執行、資料歸檔保存等工作。三是舉辦了以《合同法》、《中外合資經營企業法》、《外商投資法》為主的法律知識專題培訓,本部全體干部職工、屬下單位領導班子、財務主管和重要業務人員共45人參加了此次培訓。四是集團紀委正在配合市紀委調查處理。

    50)針對“違規使用扶貧‘雙到’資金”問題。

    整改落實情況:一是集團已發《關于違規使用扶貧“雙到”資金整改的函》至邁生村委,要求村干部退回加班費。下一步將繼續督促邁生村落實好集團提出的整改措施和要求,確保邁生村按要求完成整改,并加強做好相關政策的宣傳、動員工作。二是進一步核實邁生村為駐村干部購買空調等物品費用明細,按規定進行處理。

    (五)“四風”整治不力,違反八項規定精神問題較突出

    1. “四風”問題依然存在

    51)針對“學風不務實”問題。

    整改落實情況:一是集團已下發黨委理論中心組學習重點內容安排,及時傳達學習上級有關文件精神。為集團中層干部以上管理人員派發了《見證初心和使命的“十一書”》《做到“兩個維護”》《堅決徹底反對形式主義、官僚主義——毛澤東同志等老一輩革命家的部分論述》等學習資料。二是結合主題教育學習成果運用,已在每次集團黨委理論中心組學習研討會上明確主題,安排1名中心發言人,其他班子成員積極交流討論并長期堅持。

    52)針對“整改停留在書面”問題。

    整改落實情況:一是針對集團物業存在物業出租未評估和公開招租等問題,全面進行篩查整改(包括風行乳業公司和畜牧總公司),均已按要求進行出租評估及公開招租,嚴格按有關規定執行。二是針對4宗物業租金逾期未收違約金問題,經進一步核實,已發函承租人,要求補交違約金,并擬向法院起訴追收逾期繳交租金產生的滯納金。

    53)針對“作風懶散紀律松馳”問題。

    整改落實情況:一是針對巡察報告中指出的上班期間違反工作紀律的個別黨員干部,集團黨委已責令其作出書面檢查。二是通過在微信、QQ、OA平臺上發通知,要求集團各單位、部室加強對集團員工管理辦法、工作制度等規定的學習。三是集團已開展工作作風、紀律作風及公車使用情況等暗訪工作,暫未發現違規情況。

    54)針對“官僚主義時有發生”問題。

    整改落實情況:一是華美公司宿舍已經配備空調、廚衛、無線WiFi,公司已建立羽毛球室、乒乓球室、籃球場及健身房等。二是正在催促從化區規劃和自然資源局盡早完成15畝建設用地的出讓手續。

    2. 違反八項規定精神問題時有發生

    55)針對“大量購買酒水”問題。

    整改落實情況:一是集團紀委開展購買酒水的核查工作,對相關干部職工進行了調查,形成報告上報專項工作小組。根據目前已經掌握的事實和證據,對涉及問題的有關人員作出問責處理。二是除轉發了《廣州風行發展集團有限公司業務接待管理規定》外,各下屬單位結合自身實際情況制定完善了相關制度,如良種豬場完善了《財務審批與費用報銷管理制度》和《公務和業務接待暫行辦法》,種畜公司修訂了《廣州市種畜進出口公司財務審批與費用報銷管理試行辦法》,畜科所制定了《業務接待管理規定》等。三是按照《廣州風行發展集團關于開展業務招待情況自查工作的通知》要求,認真開展了業務招待情況自查工作。

    56)針對“公款吃喝”問題。

    整改落實情況:一是對有關問題進行認真核實分析,在職及退休參會人員已全額清退三次會議餐費。二是完善了相關制度,嚴格執行業務招待的報批流程和報銷制度標準。三是下發《關于業務接待與出差管理的自查通知》,各下屬公司認真開展自查,暫未發現違紀違規問題。四是印發集團內部違紀案件剖析材料;集團各級組織觀看《蛻變的初心》《玩火》《鏡鑒錄(十一)》等警示教育專題片,組織參觀“育廉館”“清獻園”等反腐倡廉教育基地,接受警示教育。

    57)針對“公款送禮”問題。

    整改落實情況:一是集團紀委正在配合市紀委調查處理有關問題。二是為進一步加強管理,下發《關于業務接待與出差管理的自查通知》,從自查情況來看,暫未發現違紀違規問題。三是已制定《廣州風行乳業股份有限公司營銷中心年歷物品領用流程》及《廣州風行乳業股份有限公司營銷中心提貨券領用流程》,并嚴格按照規定執行。已取消年歷物品的印制,同時要求提貨券的領取用途僅限于業務銷售及宣傳推廣使用。

    58)針對“公款旅游娛樂”問題。

    整改落實情況:一是集團紀委正在配合市紀委調查處理公款旅游娛樂問題。已退還相關費用至集團財務部。二是進一步加強出差管理,下發《關于業務接待與出差管理的自查通知》,從自查情況來看,暫未發現違紀違規問題。三是印發集團內部違紀案件剖析材料;集團各級組織觀看《蛻變的初心》《玩火》《鏡鑒錄(十一)》等警示教育專題片,組織參觀“育廉館”“清獻園”等反腐倡廉教育基地,接受警示教育。

    三、整改工作取得成效

    風行集團黨委高度重視市委第七巡察組巡察反饋意見,緊密結合整改建議,認真落實整改工作,自市委巡察反饋會后3個月以來,縱觀整個整改工作情況,主要產生了以下幾個方面的效果。

    一是堅持問題導向,理清工作思路。思路是行為的先導,問題的產生必定有思想偏差的存在。針對巡察反饋的58個問題,風行集團黨委班子成員逐一進行了認領,并分析了問題產生的根源,明確了整改工作方向。問題涉及的單位及人員通過問題的整改,找準了日常工作中的漏洞和不足,對如何依法依規、廉潔從業,如何確保工作實效指明了方向,達到了巡察體檢、整改治病、引以為戒、促進企業健康發展的成果運用。

    二是規范內部管理,完善機制體制。結合問題整改,風行集團黨委進一步強化從嚴治黨,強化制度宣貫和執行檢查,將監督關口前移。強化檔案管理,全面梳理完善檔案資料,強化了企業內部審計和專項檢查成果運用,深入整治不正之風,有效解決黨員意識淡化、全面從嚴治黨仍有差距等問題。以規范企業黨內及行政管理為要求,在整改過程中進一步完善了工作機制和制度建設,強化防范化解各種風險,促進企業健康持續發展。

    三是強化責任追究,確保整改成效。風行集團黨委通過健全工作機制,完善工作制度,明確崗位職責,結合整改過程中相關責任監督,為企業黨員干部忠誠履職敲響了警鐘。經過三個月的階段性整改,以高壓的政治態勢倒逼全體黨員干部在思想理論、業務技能、工作態度、個人作風等方面不斷自我檢視,自我完善,為后續整改工作奠定了扎實的基礎。

    四、下階段的整改計劃

        經過三個月的不懈努力,風行集團巡察整改工作取得了一定成效,但我們也清醒認識到,工作中還存在一些需要重視解決的問題。下一步,風行集團黨政主要領導將進一步切實承擔起一把手的責任,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習領會習近平總書記有關巡視工作重要講話精神,鍥而不舍,久久為功,持續強化管黨治黨政治責任,堅定“四個自信”,增強“四個意識”,堅決做到“兩個維護”,把全面從嚴治黨、加強國企黨建與推進改革促發展緊密結合起來,推動企業高質量發展。

    一是加強風行集團領導班子建設,優化調整風行集團組織架構。在加強風行集團領導班子建設的同時,加強指導,力爭盡快解決畜牧總公司班子建設中存在的問題。

    二是繼續強化巡察整改工作的督導,督促各職能部室和各下屬公司定期匯報整改落實進展情況。按照巡察整改要求不折不扣落實整改工作,確保按照整改方案中的整改時限如期完成整改任務。要求集團各部門和各下屬單位對整改階段性情況進行認真梳理,針對能短時間完成的集中整改事項,要加大整改力度,確保整改在規定日期前完成;對需要長期堅持的事項,要加大監督力度,壓實責任,確保整改成效和進度。

    三是繼續推動風行集團與越秀發展的改革重組和改革發展工作,確保巡察整改工作落地見效。通過重組,擴大風行集團的資產規模,也使越秀發展集團旗下的土地盤活、物業管理、冷鏈倉儲等業務與風行集團進行多方面的資源共享和業務協同,助力風行集團打造與現代都市農業產業相適應的冷鏈物流系統。同時,積極尋求與市屬國有產業鏈上下游企業進行并購重組或資源整合,爭取學習行業標桿發展模式,通過產業鏈上下游整合快速實現跨越式發展。

    歡迎廣大干部職工對巡察整改情況進行監督。如有意見建議,請及時向廣州風行發展集團紀委反映。聯系方式:電話020-89668025;郵寄地址:廣州市廣州大道南和平中街3號和平商務中心北塔14層;郵編:510305;電子郵箱:xie.zhengping@yuexiu-fx.com?!?/span>

     

     

                             中共廣州風行發展集團有限公司委員會

                               2020年110

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